办公用品的管理制度

办公用品的管理制度

在当下社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的办公用品的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

第一条办公用品做为企业的必须开支,在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。

第二条办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障,任何情况下都应节约使用。

第三条根据工作的需要情况,确定各办公用品配备规格一览表,作为发放用品的依据。员工如离开本单位,均应退回领用的办公用品。违反者,公司财务将不予发放工资。

第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。

第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式,在领用前,各部门人员在填写申请单后,再行发放。

第六条对于可缴的办公用品,如订书机,打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。

第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时,须经部门主管核准同意后,到办公室备案方可领用。

第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品,否则行政办公室不予登记,财务部门不予报销。

第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品,各部门需事前填写《申请表》,交办公室待公司领导批准后,再行购买,配发。

第十条办公用品实行登记造册管理,由办公室建立请领消耗登记簿,每月合计算一次,做到开支有数,账簿相符。

第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的.报请公司领导审批,随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏,应由责任人等价赔偿。

第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查,监督,如发现有少用多报,虚报,冒领等弄虚作假者,将视情节予以处理。

第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理批复后,到办公室办理报废注销手续。

第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时,领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期,领取人方可领用,以明确责任。

第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释,自颁布之日起实施。

为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

一、办公用品和电脑耗材的采购

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量 ……此处隐藏8127个字……纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

第三章申购

第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;

第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;

第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

第四章入库

第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;

第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

第五章发放

第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;

第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;

第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

第六章管理

第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

第七章考核

第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

第十八条各部门必须在规定的.标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

第八章附则

第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。

第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的`，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的`领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。